Mẫu Ngân sách Nhân sự (HR Budget) theo Tháng – Tuyển dụng – Lương & Phúc lợi – Văn hóa doanh nghiệp (Tải miễn phí)

Ngân sách nhân sự không chỉ là “tổng lương phải trả”, mà là bức tranh tổng thể gồm: định biên – kế hoạch tuyển dụng – quỹ lương theo tháng – các khoản liên quan – phúc lợi – ngân sách văn hóa gắn với quy mô nhân sự.   SprinGO chia sẻ Mẫu Ngân sách Nhân sự (HR Budget Template) giúp bạn:

• Lập kế hoạch nhân sự theo định biên và hiện trạng.
• Dự toán quỹ lương theo tháng 1–12, có kịch bản tăng lương.
• Theo dõi ngân sách tuyển dụng (kênh/chi phí).
• Dự toán phúc lợi theo các mốc (Tết, 8/3, 20/10, sinh nhật công ty…).
• Lập ngân sách văn hóa/engagement theo chương trình nội bộ.

---

File gồm những gì?

Mẫu được thiết kế theo cấu trúc “đầu vào → tổng hợp → báo cáo”, gồm các tab chính:

1. Ngân sách nhân sự (Tổng hợp theo tháng)
   • Tổng quan theo tháng 1–12.
   • Nhìn nhanh: doanh thu (nếu bạn nhập), định biên nhân sự, tổng chi phí nhân sự.
2. ĐBNS (Định biên nhân sự)
   • Danh mục vị trí/chức danh.
   • Dải lương tham chiếu (thấp nhất – trung bình – cao nhất).
   • Định biên, nhân sự đã có, nhân sự cần tuyển.
3. Tổng Hợp (Theo phòng ban)
   • Tổng hợp định biên & ngân sách nhân sự theo bộ phận.
   • Tỷ lệ nhân sự theo định biên, cơ cấu chi phí.
4. Kế hoạch tuyển dụng
   • Vị trí cần tuyển, số lượng, đầu mối quyết định.
   • Chi phí tuyển dụng (ví dụ: VNWork, kênh khác…).
5. Chi phí lương & các khoản
   • Dự toán quỹ lương theo tháng.
   • Có logic tăng lương theo điều kiện (bạn có thể chỉnh theo chính sách).
6. Phúc lợi
   • Dự toán các dịp phúc lợi theo tháng/sự kiện.
7. Văn hóa doanh nghiệp
   • Ngân sách chương trình văn hóa/engagement theo tháng và theo định biên.

---

Hướng dẫn sử dụng nhanh (3 bước)

1. Nhập định biên tại tab 2.1 ĐBNS
   • Cập nhật phòng ban, vị trí, headcount, hiện trạng, nhu cầu tuyển.
2. Kiểm tra quỹ lương tại tab 2.3 Chi phí lương & các khoản
   • Đối chiếu với định biên, điều chỉnh mức lương kế hoạch, tăng lương.
3. Xem tổng quan tại tab 1. Ngân sách nhân sự và 2. Tổng Hợp
   • Mẫu sẽ tự tổng hợp số liệu theo tháng và theo phòng ban.

---

Ai nên dùng mẫu này?

• CEO/Founder cần kiểm soát quỹ lương và tăng trưởng nhân sự.
• HRM/HRBP lập kế hoạch nhân sự năm/quý.
• C&B/Payroll cần forecast quỹ lương và phúc lợi.
• Finance/Kế toán cần đồng bộ kế hoạch chi phí nhân sự với ngân sách công ty.

---

Nhận file tải ngay tại đây

Vui lòng điền thông tin để tải file (và có thể liên hệ tư vấn nếu anh/chị cần tư vấn chuyên sâu thêm).